内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.2 经营、合约部门 7.2 7.4 审核编号 检查表号 01—2002 07
7.4
GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.是否对招标或议标工程按规定的职责进 1. 查看投标可行性分析记 行了评审； 录； 2.是否对投标书进行了评审； 2.投标书评审记录； 3.是否对中标工程的合同进行了评审，与 3.合同评审记录； 投标不一致的地方是否得到解决； 4.合同更改评审记录； 4 合同的有关要求是否准确传递到各有关 5. 合同发放记录或借阅记 部门； 录； 5.合同更改的处理情况； 6.合同管理台帐 6.合同主管部门是否掌握项目履约情况。 1.是否对工程分包商进行了评价，并建立 1. 查看评价记录，包括： 合格分包商名录，合格分包商是否到局法务 营业执照、资质证、许可 合约部注册； 证、以往业绩等； 2.是否按规定选择供应商； 2. 查看分包商选择记录； 3.项目经理部是否按规定对工程分包商进 抽查分包合同； 行了考核； 3.考核记录 4.有无工程分包商辞退情况发生； 4.分包商辞退报告 5.对业主指定的分包商是否进行了有效控 5. 业主制定分包商的评价 制。 记录、考核记录 审核组长：
审核员：
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