8.2.4
1.是否对物资的验收进行了安排，并由授权 人员进行； 2.是否按照采购的要求物资的验收标准对所 采购的物资进行了验证； 3.需要在供方处对其所提供的物资进行现场 验证的情况，采购所依据的信息中是否对此 进行了安排。
8.3
8.2.1
1. 项目部是否对物资验收 进行了安排，并对各类进 场物资根据有关标准进行 了验收，并有质保书、合 格证予以证实； 2. 项目部应进行抽样复试 的物资是否按照规定的要 求进行了抽样复试； 3. 项目部是否按照规定的 要求向监理报验物资，并 经过监理同意使用
; 6. 物资进场检验人员的资 格是否符合规定要求，并 与《施工组织设计》中的 授权一致。 1.是否按照程序文件的规定对不合格品进 1. 询问有无不合格物资出 行了处理并符合相应的职责规定； 现，若有，查看处理记录； 2. 是否对不合格物资的处理进行再次验 2. 若同一供应商多次提供 证； 不合格物资，有否重新评 3.是否保存了不合格品控制的记录。 价，查看记录。 1. 是否收集了建设单位对 所采购的物资的意见，是 否收集了监理不允许使用 是否收集了顾客对采购过程及采购的工 的工程物资的信息； 程物资的满意情况。 2. 是否按照规定的要求收 集了建设单位对物资管理 的满意程度信息。 审核组长：
审核员：
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