内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.4 项目经理部 工程分包管理 审核编号 检查表号 01——2002 11
GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.查看分包商考核记录。 1.对分包商的考核； 2.查看合格分包商名录、工 2.项目使用的工程分包商是否经评价合格； 程分包合同。 3.查看辞退报告。 3.有无辞退工程分包商情况； 4. 询问有无业主指定分包 4.对业主指定和直接分包工程的控制； 直接分包的情况，若有，如 5.对委托试验室的评价； 何实施控制的， 查看有关记 6.设计分包的控制 录资料。 5. 询问试验委托及试验室 选择情况， 查看试验室评价 记录(由项目经理部选择 时) 。必要时核对试验报告 是否与评价合格的试验室 相吻合。 6.询问有无设计分包情况， 若有，查看相关记录 审核组长：
审核员：
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