内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 贯标主管部门 5.3 5.4 5.5 4.2.3 8.2.2 8.4 8.5 审核编号 检查表号 01—2002 02—2
GB/T19001-2000 标准，GB/T14001-1996 标准，局质量、环境管理体系文 审核方式 查看内审报告、内审员资 格证及内审不符合项的整 改等记录 2002 年第一次内审不 审核该条款
件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 8.2.2 1.是否结合实际情况进行了内审安排； 2. 内审员的经历和培训是否符合行业要 求，其身份是否能确保审核的客观性； 3.审核组对在审核过程中发现的不合格项 是否按照程序文件的要求进行报告和记录； 4.相关责任部门是否采取了相应的措施使 已发生的问题及其原因得以消除； 5.是否在跟踪活动中对所采取措施的结果 进行了验证和报告； 6.所进行的内部审核是否就体系对标准的 符合性做出判断、对公司管理要求是否得以 落实得出结论； 8.4 1.是否对工程质量、过程、质量管理体系 运行情况等进行信息收集和分析； 2.信息分析过程中是否适当地采用了统计 技术； 3.能否证实体系的适宜性和有效性，能否 确定质量管理体系的改进点； 8.5 1.是否能持续有效地不断寻找质量管理体 系改进的机会并采取措施实施有效的改进； 2.是否按照程序的规定采取了必要的纠正 措施，并消除了不合格原
因，防止了不合格 的再发生； 3.是否按照程序的规定采取了必要的预防 措施，并消除了潜在的不合格原因，防止了 不合格的发生； 4. 是否对本单位纠正和预防措施的制定和 实施进行检查指导。 审核员： 审核组长：
查看信息的收集、分析过 程及结果记录
1. 询问改进措施的制定 和事实情况； 2. 询问纠正措施情况， 查 看纠正措施记录； 3. 询问预防措施的情况， 查看预防措施记录； 4. 查看检查记录。
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