内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 6.3 7.5.4 项目经理部 机械设备管理 审核编号 检查表号 01—2002 15
GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1. 是否为项目配备适当的施工机具，设备 1. 结合项目实际查看设备 在使用前是否得到认可； 配备情况 , 查看相关设备 2. 机械设备操作人员是否按规定持证上 的验收记录、使用许可等 岗； 记录； 3. 是否按规定对机械设备进行维修和保 2. 查看操作人员花名册， 养： 抽查持证上岗情况 4. 是否对顾客提供、分包商自带、外
部租 3. 查 看 维 修 计 划 的 执 行 赁机械设备进行了有效控制； 情况和机械设备维修记 5. 有无机械事故发生，若有，是否按规定 录。 进行了处理； 4.查看机械事故处理记录 5.查看外来设备控制记录 审核组长：
审核员：
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