内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 项目经理部 监视和测量装置的控制 审核编号 检查表号 01——2002 13
GB/T19001-2000 标准、 GB/14001-1996 标准、 局质量、 环境管理体系文件， 审核方式 1. 查看台帐，抽查实物并 查看其检测状态标识情 况； 2. 查 看 外 借 测 量 装 置 记 录； 3.查看历史记录卡； 4.查测量装置发放记录； 5. 询问有无测量装置失准 的情况，若有，查看测量 装置失准状态检测结果评 定表； 6. 查 看 测 量 员 上 岗 证 书 或培训记
录。 7. 查看测量装置封存、启 用审批记录 9. 查 看 测 量 装 置 抽 查 记 录。
有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 7.6 (质量) 1.测量装置台帐是否建立健全并与实际情况 4.5.1 相符；测量装置的编号和分类是否清晰； (环境) 2. 有无从外单位租借测量装置； 3.地方计量主管部门有无填写计量器具历史 记录卡的要求，若有，是否按规定填写； 4.测量装置使用发放有无记录。 5.是否编制了年度测量装置周检计划并按计 划组织检定；是否对测量装置进行了状态标 识； 6.测量装置失准情况的处理； 7.计量员、测量员是否持证上岗或经专业培 训合格； 8.测量装置的封存、启用是否按程序进行了 审批； 9.是否按规定对测量装置进行抽查。
审核员：
审核组长：
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