内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 项目经理部 合同管理 审核编号 检查表号 01——2002 10
审核依据 GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 审核方式 7.2 1.是否明确业主对工程项目的要求； 1. 询问采取何种方式将合同要求 2. 是否与顾客按照规定的渠道及时有效 传递到相关人员 地就工程项目投标进行了沟通并进行了 2. 查看设计变更及业主指令的处 相应的安排。 理记录 3.是否能及时获得顾客的要求； 4. 是否有效传递了各阶段的评审 结果及随后所确定的管理和技术 方面的措施。 审核员： 审核组长：
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