内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.1 产品实现 的策划 7.5.2 生产和服 务提供过 程的确认 7.2.3 顾客沟通 8.2.1 顾客满意 审核员： 项目经理部 施工准备过程 审核编号 检查表号 01—2002 17
GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.是否根据施工合同进行项目策划，以确定 1. 查看《施工组织设计》 标准中所要求的： (《质量计划》) 及其他相 ——项目质量目标； 关记录； ——施工过程、施工所依据的文件和施工 2 当遇有新的工法或施工 人力资源和其他物质条件； 工艺中含有难度极大的技 ——工程施工过程中应有的检验、试验、 术问题时，是否按《过程 评定及所依据的标准； 设计控制程序》进行了设 2. 对于特殊过程是否对其进行确认和再确 计。 认，包括： ——设备能力鉴定和人员资格考核； ——必需的确认记录； ——必要时的再次确认。 3.是否在施工准备过程中建立了与顾客沟通 的渠道，及时掌握顾客的要求； 4.策划所形成的文件是否经顾客或其代表同 意。 审核组长：
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