内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 项目经理部 文件控制 审核编号 检查表号 01——2002 12
GB/T19001-2000 标准、GB/T14001-1996 标准、局质量、环境管理体系文 审核方式 文件从编制、审核、批 准、发放、更改、再批准 直至作废的处理、标识的 全过程管理线条是否清 楚，实际管理过程与文件 规定是否相符； 查看相关记录
件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 1. 项 目 是 否 清 楚 应 依 据 的 文 件 并 配 备 齐 全，是否掌握文件的现行状态； 2. 相关文件在发布前是否均经过审批，审 批的职责是否与程序文件的规定一致； 3. 文件在更新前是否进行了必要的评审， 更改发布前是否经过再次批准； 3 (质量) 4. 采取什么措施使文件的使用部门获得文 4.4.5 件正确版本的信息；各部门使用的文件是否 (环境) 有效版本； 5. 是否有作废文件的非预期使用情况，对 保留的作废文件是否进行了适当的标识。 6.对图之及图纸会审记录、设计变更、业主 指令等是否进行了控制； 7.是否按规定编制作业指导书。 审核员： 审核组长：
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