内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.4 物资主管部门 7.4 7.5.4 8.3 审核编号 检查表号 01—2002 03
GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.年初物资主管部门是否对物资供应商进 1. 查看物资供应商评价记 行了集中评价，并根据评价结果建立了合格 录，包括：营业执照、产 供应商名录； 品生产许可证、使用许可 2.合格分包商名录是否适宜； 证等；合格供应商名录； 3.物资需用计划、采购计划、采购合同中 2. 查看物资需用计划、采 是否明确了对所采购物资的要求，是否经过 购计划、采购合同； 授权人员的审批； 3.询问物资采购的权限， 4.是否按规定实施采购。 查看物资采购过程的记 录。 1.对顾客提供的财产是否进行了识别、验 证，是否采取适当的保护和维护措施； 2.顾客提供的物资出现如：丢失、损坏或 不适用等情况时，是否与顾客沟通并予以记 录。 1.是否按照程序文件的规定对不合格品进 行了处理并符合相应的职责规定； 2. 是否对不合格物资的处理进行再次验 证； 3.是否保存了不合格品控制的记录。 审核组长： 1.查看顾客财产台帐； 2. 询 问 有 无 顾 客 财 产 损 失、丢失、不适用情况发 生，查看处理记录； 3.顾客财产控制检查记录 1. 询问有无不合格物资出 现，若有，查看处理记录； 2. 若同一供应商多次提供 不合格物资，有否重新评 价，查看记录。
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