理签注证实后，按出差期限由授权主管视情况需要事先予以核定，并依权限予以批准。出差员工凭批准的《出差行程安排表》通知相关部门或外单位安排接洽、住宿及工作配合等，出差员工另凭批准的《出差申请审批单》到财务部依公司规定办理借支一定数额的差旅费，并在出差返回一周内办理报销手续。
3、出差授权制度审批权限如下：
（1）出差前必须填报《出差申请审批单》，经以下主管人员批准后，复印一
份《出差申请审批单》报人力资源部（考勤）备案。未及时填报《出差
申请审批单》者，必须先告知人力资源部，回来后立即补办《出差申请
审批单》。
（2）境外出差或非公务性出差，必须由执行总裁和总裁批准。
出差授权审批权限表
注：加“*”者为所主管领导必须签批
4、因公出差的差旅费用分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、邮电费和特别费等，差旅费用实行包干的办法，即“划分等级，分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补”的方法。
5、出差人员的交通费（不含出发地和目的地的市内交通费）按下列标准实报实销从出发地到目的地来回交通费用。（出差交通工具附表）
出差交通工具附表